北京商务中心区管理委员会机关2022年预算
北京商务中心区管理委员会机关2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京商务中心区管理委员会机关
2022年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。
北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。
（二）人员构成情况
北京商务中心区管理委员会机关部门行政编制57人，实际53人；其他聘用人员—公共事务协管实际200人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年CBD管委会将继续以国际化发展为方向，以“两区”建设为支撑，全面推进各项重点工作，进一步提升区域国际化发展水平。重点开展以下几方面工作：
一是深入开展CBD国际化发展研究。包括编撰第8册中国商务区发展报告，总结成果、指导实践；编写《北京CBD发展白皮书》，为北京CBD发展提供借鉴；开展CBD商业规划研究，提升CBD国际消费能级。二是深入推进“两区”建设，提升CBD产业发展能级。包括开展“CBD高质量发展18条”申报和发放等工作，进一步加强自贸区政策研究和创新；继续深化CBD招商网络，加大全球招商联络站点的铺设工作；依托北京CBD招商服务中心，做好企业落地全流程服务工作。三是持续强化服务体系建设，优化CBD营商环境。包括充分发挥招商服务大厅作用，做好“最后一公里”企业服务；加强高精尖企业的定制化服务以及“两区”政策服务事项创新；继续加强楼宇管理服务，打造智慧楼宇管理体系等。四是优化环境品质，持续提升CBD国际化形象。包括升级改造CBD历史文化公园，设计南延绿轴景观方案；继续打造区域花景样板路，做好节日景观布置，开展区域户外广告控规及牌匾标识设置规范编制和开展CBD夜景照明提升研究等。五是提供多元化服务，持续提升CBD公共服务功能。包括研究高品质国际艺术街区发展规划，继续举办CBD艺术季活动；继续开展CBD-STB人才分级分类人才认定，持续完善人才服务包等。六是深化品牌建设，持续提升CBD交往水平。包括加强与国际组织、国际商协会的交流合作，举办北京CBD论坛，进一步提升论坛的国际话语权，提升论坛的国际品牌影响力。
二、收入预算说明
2022年收入预算20070.572984万元，比2021年12187.029344万元增加7883.54364万元，增长64.69%。其中：本年财政拨款收入15197.333688万元,比2021年8237.7342万元增加6959.599488万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金4873.239296万元,比2021年3949.295144万元增加923.944152万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2058.135796万元，占总支出预算10%，比2021年1696.1411万元增加361.994696万元，增长21.34%。增长原因主要是按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
（二）项目支出预算18012.437188万元，比2021年10490.888244万元增加7521.548944万元，增长71.7%。增长原因主要是为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京商务中心区管理委员会机关部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算6.0010元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.0390万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.646万元，比2021年预算数减少0.0340万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355万元，比2021年预算数减少0.005万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京商务中心区管理委员会机关部门政府采购预算总额4645.572195万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算10.902029万元，政府采购服务预算4632.720166万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京商务中心区管理委员会机关部门政府购买服务预算总额4886.605166万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京商务中心区管理委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算455.437939万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，55.91万元；单价在50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目绩效目标情况说明
2022年，北京商务中心区管理委员会机关填报绩效目标的预算项目68个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：